Total Risiko
81
9 strategis · 72 operasional
Risiko Tinggi
3
Skala 9,01–12,00
Risiko Sedang
68
Skala 4,01–9,00
Risiko Rendah
10
Skala 2,01–4,00
🎯 3 Risiko Prioritas (Skala Tertinggi)
Prioritas #1
RSO.26.36.10.02
Ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran pemerintah daerah
9
Tinggi3×3Prioritas #2
RSO.26.36.10.04
Ketidakselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perangkat daerah
9
Tinggi3×3Prioritas #3
RSO.26.36.10.08
Rekomendasi kebijakan hasil penelitian tidak berkualitas
9
Tinggi3×3Matriks Risiko (Kemungkinan × Dampak)
Angka = jumlah risiko pada sel tersebut
1
Sangat Rendah
Sangat Rendah
2
Rendah
Rendah
3
Sedang
Sedang
4
Tinggi
Tinggi
5
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
5
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
3
–
–
3
–
–
2
10
–
–
48
–
1
10
–
–
10
–
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi
Sebaran Risiko per Bidang
| Bidang / Unit | Risiko | Tinggi | Sedang | Rendah |
|---|---|---|---|---|
| Kepala BAPPERIDA (Strategis) | 9 | 3 | 6 | 0 |
| Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | 14 | 0 | 12 | 2 |
| Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Bidang Riset dan Inovasi | 19 | 0 | 16 | 3 |
| Sekretariat | 21 | 0 | 16 | 5 |
| No. | Sasaran / Kegiatan | Uraian Risiko | Kode Risiko ↕ | Skenario (Fraud) | Sebab | Dampak | Skala Risiko ↓ | Penanggung Jawab |
|---|
Gantt Chart RTP — Risiko Strategis (RSO)
| Kode Risiko | Daftar Risiko | RTP | Output | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Bidang PJ |
|---|
Gantt Chart RTP — Risiko Operasional (ROO)
| Kode Risiko | Daftar Risiko | RTP | Output | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Bidang PJ |
|---|
💡 Klik dan edit kolom Status, Uraian, Kendala/Gap, dan Bukti Dukung. Perubahan tersimpan selama sesi browser.
💡 Klik dan edit kolom Status, Uraian, Kendala/Gap, dan Bukti Dukung. Perubahan tersimpan selama sesi browser.
| Kode Risiko | Daftar Risiko | Penanggung Jawab | Status Kejadian | Aksi |
|---|
💡 Klik baris untuk expand. Jika status "Terjadi" atau "Hampir Terjadi", isi tanggal, penyebab, dan dampak. Klik Export untuk unduh ke Excel.
Progress Monev RTP per Bidang
| Bidang | Total | Terlaksana | Dalam Proses | Belum | Progress |
|---|
Monitoring Kejadian Risiko
| Kode | Uraian Risiko | Bidang | Status |
|---|
RTP Belum Diisi / Dalam Proses — Perlu Perhatian
| Kode Risiko | Daftar Risiko | RTP | Bidang | Status | Uraian Terisi |
|---|